Mockup con dati finti. Torna all'indice · Prova anche: persona fisica, senza aggancio a TS Studio, sparito dal flusso, estero
NVT S.R.L.
Codice 9 · Persona giuridica · Cliente
Inserimento manuale · 04/07/2026
Cliente
Lo determinano i documenti: si sceglie alla creazione, poi si legge.
Sede legale
Dato unico del soggetto: si vede anche nel tab Indirizzi, come riga di tipo «Sede Legale». Le due viste non possono divergere.
Codice ISO
Nome del paese
Recapiti e fatturazione
Dati di piattaforma: non arrivano da TS Studio e l'allineamento non li tocca.
Se diversa dalla PEC generale.
Si popola dalla prima fattura, poi resta libero.
Proposta in fatturazione. Effetto sul solo lato cliente.
Regime fiscale ed esigibilità IVA non stanno più qui: disciplinano il regime dell'azienda che usa la piattaforma e appartengono alla sua configurazione.
La Sede Legale è il dato di identità del soggetto: si vede qui, ma si modifica dal tab Generale . Non si aggiunge e non si duplica da questo tab.
Tipo Via CAP Città Provincia Paese
Sede Legale Via Uruguay 20 35127 Padova PD IT Italia dal tab Generale
Sede Operativa Via Milano 4 20121 Milano MI IT Italia
Sede Operativa Via Torino 88 10121 Torino TO IT Italia
Indirizzo di spedizione Via della Logistica 15 — c/o Magazzino Nord 20090 Segrate MI IT Italia
Nessun contrassegno «Principale»: non è previsto. I tipi sono quattro, ma solo tre si aggiungono.
Un contatto è una persona con i suoi dati, oppure un recapito senza nome: una casella email, il numero del centralino. Serve il nome, o almeno un recapito.
Nome Ruolo Reparto Email Telefono Solleciti Fatture
Laura Bianchi Responsabile di funzione Amministrazione e finanza l.bianchi@esempio.it 02 1234567
— casella — — Amministrazione e finanza solleciti@esempio.it — —
— centralino — — Segreteria generale — 02 7654321 — —
Marco Rossi Titolare Direzione m.rossi@esempio.it 335 1234567 — —
I due contrassegni hanno effetto sul lato cliente e possono stare su più contatti insieme. Senza un contatto contrassegnato l'attività corrispondente non parte: nessun sollecito automatico e nessun invio della fattura.
Scelta fra le condizioni di sistema: è quella che la fatturazione attiva proporrà.
Inserimento manuale.
Dove incassare
Si sceglie fra gli IBAN aziendali: è il conto che finirà in fattura per questo cliente. Lasciando il predefinito, vale quello dell'azienda.
Specifiche Ri.Ba.
Servono solo se si incassa con Ri.Ba., che si appoggia alla banca del debitore. Per l'incasso ordinario basta il conto qui sopra.
Modificabili da entrambi i profili, con storico delle modifiche.
I contrassegni dei Contatti — «riceve i solleciti automatici» e «riceve le fatture» — hanno effetto qui.
Questo soggetto non ha il ruolo fornitore: si desume dall'uso, cioè dallo scadenzario e dalle fatture ricevute.
Informativa: lo scadenzario continua a leggere la propria dal flusso, rata per rata.
Dal dizionario dei metodi della piattaforma, unico per tutti i moduli.
IBAN
In sola lettura: si sceglie dal registro, solo fra gli approvati, e la scelta è del solo Cliente Titolare.
Apri il registro IBAN
Un soggetto che è cliente e fornitore insieme ha le due serie distinte, una per tab: le informazioni del rapporto attivo e quelle del rapporto passivo non si mescolano.